Wiki-Quellcode von Spesen

Zuletzt geändert von YellowFox_RD am 2025/03/05 12:35

version	line-number	content
1.1	1	(% class="box" %)
7.1	2	(((
	3	Inhaltsverzeichnis
	4	)))
	5
1.1	6	{{toc/}}
	7
	8	Das Spesenmodul dient zur vollautomatischen Ermittlung der Spesen der Mitarbeiter Ihrer Firma mit Hilfe der Positionsdaten der Fahrzeuge.
7.1	9
1.1	10	= Grundlegendes =
7.1	11
1.1	12	Spesen fallen an, wenn der Mitarbeiter im Auftrag seiner Firma eine Tätigkeit ausführen muss, welche außerhalb seiner regelmäßigen Arbeitsstätte (erste Tätigkeitsstätte) liegt. Des Weiteren darf sich der Arbeitnehmer dabei auch nicht an seiner privaten Adresse aufhalten. Diese Zeit wird als Abwesenheit bezeichnet.
	13	Der Gesetzgeber veröffentlich jährlich Listen mit Kostensätzen pro Land und teilweise Region für den Verpflegungsmehraufwand. Diese werden als Grundlage für die Berechnung der Spesensätze genutzt. Zur Ermittlung der Spesen werden Angaben über die erste Tätigkeitsstätte oder die private Adresse ( Hauptwohnsitz ) benötigt.
	14	Die Spesensätze werden unterteilt in:
7.1	15
1.1	16	(((
	17	1. Abwesenheit über 8 Stunden ( Anreise- und Abreisetag )
	18	1. Abwesenheit von 24 Stunden
	19	1. Übernachtung
	20	)))
7.1	21
1.1	22	Derzeit unterstützt das Spesenmodul nur die gesetzlichen Regelungen für Unternehmen mit Firmensitz in Deutschland. Die Ermittlung der Spesensätze erfolgt jeweils nachts bis vorgestern.
7.1	23
1.1	24	= Einrichtung =
7.1	25
1.1	26	Um Spesen für Ihre Firma ab sofort vollautomatisch erstellen zu können, müssen Sie die Angaben zum Hauptwohnsitz und der ersten Tätigkeitsstätte für Ihr Personal hinterlegen. Außerdem können Sie weitere Tätigkeitsstätten/Ausnahmen definieren, an denen die Abwesenheit im Sinne der Spesen unterbrochen wird. Erstellen und Verwalten von Tätigkeitsstätten wird im Kapitel 'Tätigkeitsstätten' beschrieben. Zum Aktivieren der Spesen müssen Sie die Personaldaten des entsprechenden Mitarbeiters bearbeiten. Klicken Sie auf 'Spesenabrechnung aktivieren'. Danach wählen Sie eine bereits definierte Tätigkeitsstätte aus und weisen ihr eine entsprechende Gültigkeit zu. Ab dem Zeitpunkt werden für diesen Mitarbeiter die Spesen ermittelt.
	27	Sie haben die Möglichkeit die Tätigkeitsstätten für mehrere Mitarbeiter in einem Arbeitsschritt festzulegen. Dazu markieren Sie die entsprechenden Mitarbeiter. Durch Anklicken dieses Symboles [[image:travel_costs_location.png]] öffnet sich ein Assistent zum Festlegen der Tätigkeitsstätten.
7.1	28
1.1	29	= Speseneditor =
7.1	30
1.1	31	Nach Auswahl von Fahrer und Zeitraum werden die Spesensätze eines Mitarbeiters für maximal 31 Tage tabellarisch angezeigt. Jede Zeile enthält die Spesen für einen Tag. Tage ohne Spesen werden grau dargestellt. Die Tabelle stellt folgendes dar:
7.1	32
1.1	33	(((
	34	* Tag des Spesensatzes
	35	* Begin und Ende der längsten Abwesenheit des Tages
	36	* die Dauer dieses Zeitraumes
	37	* die in diesem Zeitraum verwendeten Fahrzeuge
	38	* die Region für welche der Mitarbeiter Spesen erhält, durch Anklicken des Symboles [[image:border16.png]] erhält man eine Übersicht über alle Grenzübertritte des Tages
	39	* Kosten für Verpflegung und Übernachtung
	40	* die anteiligen Steuersätze (steuerfrei, pauschalversteuert und steuerpflichtig) auf die Verpflegungskosten
	41	* Berechnungsbasis nach Einstellung
	42	* Freifeld ( zB für einen manuell einzutragenden Übernachtungsbeleg)
	43	)))
7.1	44
1.1	45	Bei Einträgen welche mit *1 versehen sind, gibt es an diesem Tag einen zweiten spesenrelevanten Zeitraum. Fährt man mit der Maus über diese Markierung, bekommt man den Zeitraum angezeigt.
	46	Bei Einträgen welche mit *2 versehen sind, wurde an diesem spesenberechtigten Tag kein Fahrzeug genutzt
	47	Bei Einträgen welche mit *3 versehen sind, bezieht sich die Berechnung zu den Steueranteilen nicht auf einen ganzen Monat.
	48	Bei Einträgen welche mit *4 versehen sind, liegt der Auswertungszeitraum vor der Möglichkeit sich die Steueranteile ausgeben zu lassen (ab 01.01.2023).
7.1	49
1.1	50	== Aktionen ==
7.1	51
1.1	52	\|=Icon\|=Aktion
	53	\|[[image:edit.png]]\|Manuelles Bearbeiten eines Spesensatzes in einem Editor
	54	\|[[image:cross.png]]\|Löschen des Spesensatzes
	55	\|[[image:map_16.png]]\|Tageweise Darstellung der Tagesroute des Fahrers in der Karte. Dabei wird der spesenrelevante Teil in blau angezeigt.
	56	\|[[image:info.png]]\|Anzeigen aller manuell durchgeführten Änderungen
	57	\|[[image:info.png]]\|Abwesenheitszeiten listen
	58	\|+\|Abwesenheit (im Sinne des Abwesenheitsmanagements) hinzufügen
	59
	60	== Spesensatz bearbeiten ==
7.1	61
1.1	62	Ist eine manuelle Änderung der Angaben eines Spesensatzes erforderlich, können Sie diesen im Editor bearbeiten.
	63	Die Abwesenheitsart bestimmt den gesetzlichen Pauschbetrag, welcher für die Berechnung der Steueranteile auf die Verpflegungskosten herangezogen wird.
	64	Nach Änderung des Zeitraumes oder der Region wird die ‚Spesenanpassung Firma‘ aktualisiert angezeigt. Diese Werte werden für den Mitarbeiter übernommen, falls noch keine manuelle Anpassung vorgenommen wurde.
	65	Des Weiteren kann ein Übernachtungsbeleg hinzugefügt werden.
	66	Nach dem Speichern der Änderungen wird der Spesensatz aktualisiert in der Tabelle dargestellt.
	67
	68	= Exportieren der Spesen =
7.1	69
1.1	70	Im Speseneditor können Sie die aktuelle Ansicht als PDF, Excel oder CSV exportieren. Im Berichtscenter haben Sie die Möglichkeit Serien zu generieren und die Spesen als HTML, PDF, Excel oder CSV zu exportieren.
	71	Der generierte Bericht enthält eine Zusammenfassung der Kosten gegliedert in Gesamtkosten, Verpflegung sowie Übernachtung für den gewählten Zeitraum. Des Weiteren erhalten sie eine Auflistung aller Tage an welchen Spesen angefallen sind mit den gleichen Angaben wie im Speseneditor. Über eine Checkbox kann ausgewählt werden, ob die Steuerdaten im Bericht mit ausgegeben werden.
3.1	72
1.1	73	= Gesetzliche Regelungen für Deutschland =
7.1	74
3.1	75	== Abwesenheitsarten ==
7.1	76
1.1	77	\|=Regel\|=Erläuterung
	78	\|Abwesenheit\|bedeutet, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber den Auftrag bekommen hat, eine Tätigkeit auszuführen, bei welcher er sich außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte aufhält. Desweiteren darf sich der Arbeitnehmer dabei auch nicht an seiner privaten Adresse aufhalten.
9.1	79	\|Voller Spesensatz/ 24 Stunden Abwesenheiten\|wird gezahlt, wenn die Abwesenheit 24 Stunden beträgt.
	80	\|Reduzierter Spesensatz/ > 8 Stunden bzw. An-/Abeise\|wird gezahlt, wenn die Abwesenheit größer 8 Stunden ist. Desweiteren bei An- und Abreise Tagen. Das sind Tage vor oder nach ganztätigen Auswärtsaufenthalten. An diesen Tagen wird der reduzierte Spesensatz gezahlt unabhängig von der Dauer der Abwesenheit.
1.1	81	\|Mitternachtsregelung\|Wenn eine Auswärtstätigkeit über Mitternacht erfolgt und max. 16 Stunden lang ist. Diese Abwesenheit ist dem Kalendertag mit der überwiegenden Abwesenheit hinzuzurechnen.
	82
3.1	83	== Steuerthematik ==
7.1	84
3.1	85	Die gesetzlichen Spesen sind steuerfrei. D.h. erhält der Arbeitnehmer (AN) zB bei einer Abwesenheit von über 8 Stunden 14 EUR muss weder der AN noch der Arbeitgeber (AG) darauf Steuern bezahlen. Gibt es im Betrieb aber individuelle Spesensätze, die über den gesetzlichen Werten liegen, sind diese zu versteuern. Für Verpflegungsmehraufwände bis zum doppelten steuerfreien Verpflegungsmehraufwand gilt eine Pauschalversteuerung von 25 Prozent. Alles was darüber hinausgeht, muss regulär versteuert werden.
	86	[[image:image2022-10-4_10-56-45.png]]
7.1	87
3.1	88	=== Gesamterstattungsverfahren ===
	89
7.1	90	Der AN erhält i.d.R. nicht nach jeder Fahrt seinen Spesensatz, sondern es werden monatlich die Fahrten betrachtet, d.h. die Spesen addiert und dann ausgezahlt. Ob Steuern anfallen und wenn ja wie hoch, bezieht sich demnach auf die Summe der gezahlten Spesen. Man rechnet somit die gesetzlichen Pauschalen zusammen und zieht sie in den Vergleich mit den individuellen Spesensätzen. Erst wenn die Summe der individuellen Spesensätze die Summe der gesetzlichen Pauschalen übersteigt, fallen Steuern an. In welcher Höhe entscheiden die verbleibenden Beträge. D.h. steuerfreie bzw. pauschal zu versteuernde Überbeträge werden über den Betrachtungszeitraum aufgehoben und verfallen nicht. Dies nennt man Gesamterstattungsverfahren.
	91
3.1	92	Als Beispiel ein AN erhält für eine 3-tägige Reise für jeden Tag 30,00 €, also insgesamt 90,00 €. Hinzu kommt eine Auszahlung für eine Abwesenheit unter 8 Stunden, d.h. diese fällt nicht unter die Gesetzlichkeiten der Spesen. Diese Auszahlung ist grundlegend steuerpflichtig.
7.1	93
	94	\|(% style="background-color:#7a869a" %) \|(% style="background-color:#7a869a" %)Verpflegungskosten\|(% style="background-color:#7a869a" %)steuerfrei\|(% style="background-color:#7a869a" %)max. steuerfrei
	95	möglich\|(% style="background-color:#7a869a" %)25% pauschal\|(% style="background-color:#7a869a" %)max. pauschal
	96	möglich\|(% style="background-color:#7a869a" %)steuer-
3.1	97	pflichtig
	98	\|1. Tag Anreise\|30,00\|14,00\|14,00\|14,00\|14,00\|2,00
	99	\|2. Tag 24h\|30,00\|28,00\|28,00\|2,00\|28,00\|0,00
	100	\|3. Tag Abreise\|30,00\|14,00\|14,00\|14,00\|14,00\|0,00
	101	\|4. Tag 6h abwesend\|30,00\|0,00\|0,00\|0,00\|0,00\|30,00
7.1	102	\|Summe\| \|56,00\|56,00\|30,00\|56,00\|32,00
	103	\|(% style="background-color:#c1c7d0" %)Gesamterstattung\|(% style="background-color:#c1c7d0" %)120,00\|(% colspan="2" style="background-color:#c1c7d0" %)56,00\|(% colspan="2" style="background-color:#c1c7d0" %)34,00\|(% style="background-color:#c1c7d0" %)32,00
3.1	104
1.1	105	= Tätigkeitsstätten =
7.1	106
1.1	107	Unter diesem Punkt können Sie Tätigkeitsstätten anlegen und verwalten. Beim Anlegen einer neuen Tätigkeitsstätte können Sie dieser eine passende Bezeichnung vergeben.
	108	Desweiteren stehen folgende Optionen zur Verfügung:
7.1	109
1.1	110	\|=Option\|=Erläuterung
	111	\|Radius\|Legt die Größe des Wirkungskreises dieser Tätigkeitsstätte fest.
7.1	112	\|Unterbrechung der Abwesenheit ab\|sofort, 30 Minuten, 1 Stunde…
1.1	113	Legt fest, wie lange sich das Fahrzeug in der Tätigkeitsstätte aufhalten darf, ohne das die Abwesenheit im Sinne der Spesen unterbrochen wird.
	114	\|Art der Tätigkeitsstätte\|Es wird die Art der Tätigkeitsstätte festgelegt. ( Hauptwohnsitz, Erste Tätigkeitsstätte, Weitere Tätigkeitsstätte )
	115
	116	Tätigkeitsstätten können nachträglich bearbeitet werden. Die Änderungen wirken sich sofort auf die Spesenberechnung der zugewiesenen Fahrer aus. Alle Änderungen kann man in einer Historie einsehen.
	117	Auf der Seite „Karte“ werden alle Tätigkeitsstätten mit ihrem festgelegten Radius im Überblick dargestellt.
	118	Auf der Seite „Zuweisungen“ kann man die Tätigkeitsstätten einzelnen oder mehreren Fahrern zuweisen oder die Zuweisung wieder aufheben.
	119	Zuweisungen der Tätigkeitsstätten zum Fahrpersonal können ebenso über die Personalverwaltung vorgenommen werden. Dort werden die angelegten Tätigkeitsstätten in einer Auswahlbox angeboten. Beim Hauptwohnsitz besteht die Möglichkeit, dass man eine Tätigkeitsstätte auswählt oder diese neu anlegt.
	120
3.1	121	== Vorgabewerte für neue Tätigkeitsstätten ==
7.1	122
3.1	123	Unter Einstellungen im Spesenmodul können Sie unter Tätigkeitsstätten Werte definieren, welche bei der Erstellung von Tätigkeitsstätten als Grundwert vergeben werden soll.
7.1	124
1.1	125	\|=Regel\|=Erläuterung
	126	\|Vorgabewert für den Radius einer Tätigkeitsstätte\|Der Radius der Tätigkeitsstätte legt fest, in welchem Umkreis um die festgelegte Position eine Unterbrechung der Abwesenheit im Sinne der Spesen stattfindet. Befährt oder durchfährt das Fahrzeug diesen Bereich, wird die Spesenzeit unterbrochen. Ausgewertet wird der längste Abwesenheitszeitraum eines Tages.
7.1	127	\|Unterbrechung der Abwesenheit ab\|Es kann eine maximale Aufenthaltszeit für eine Tätigkeitsstätte festgelegt werden. In dieser Zeitspanne kann sich ein Fahrzeug somit in der jeweiligen Tätigkeitsstätte aufhalten, ohne dass die Abwesenheitszeit im Sinne der Spesen unterbrochen wird. Bei jedem Befahren der Tätigkeitsstätte steht die komplette Unterbrechungszeit zur Verfügung.
3.1	128
	129	= Spesenprofile =
	130
7.1	131	Spesenprofile ermöglichen individuelle Spesensätze und Regelungen in einem Profil festzulegen. Alle Fahrer benötigen für die Spesenberechnung zwingend ein Profil.
	132
3.1	133	== Übersicht ==
7.1	134
3.1	135	Im Modul Spesen befindet sich unter Einstellungen der Reiter Spesenprofile. Dort erhalten Sie einen Überblick über alle bestehenden Profile.
	136
	137	Folgendes Profil steht immer zur Verfügung:
7.1	138
3.1	139	(((
7.1	140	* Profil „§ gesetzliches Standardprofil“(((
3.1	141	* In diesem Profil sind alle gesetzlichen Vorgaben hinterlegt. Es kann nicht verändert werden.
	142	)))
	143	)))
7.1	144
3.1	145	Bestandskunden, deren Einstellung bisher Firmenweit war, erhalten ein weiteres Profil:
7.1	146
3.1	147	(((
	148	* Profil „individuelle Regelungen“(((
	149	* Alle bisherigen Einstellungen wurden in dieses Profil übertragen.
	150	* Alle Fahrer Ihrer Firma sind diesem Profil zugeordnet.
	151	* Wenn Sie weiterhin nur dieses eine Spesenprofil nutzen wollen, muss nichts weiter vorgenommen werden.
	152	)))
	153	)))
	154
	155	[[image:image-2025-2-12_14-15-34.png]]
	156
	157	== Aktionen ==
7.1	158
3.1	159	Über das Aktionsmenü können Sie folgende Optionen für das Profil treffen:
7.1	160
3.1	161	(((
	162	* Bearbeiten: Öffnet eine Maske zum Ändern eines bestimmten Spesenprofiles -> siehe Spesenprofil erstellen/bearbeiten
	163	* Personalzuordnung: Bietet eine direkte Möglichkeit ein Profil mehreren Personen gleichzeitig zuzuordnen. Spesenprofile können alternativ auch über die Personalverwaltung einer Person zugewiesen werden.
	164	* Profildetails anzeigen: Öffnet eine Ansicht, mit den zuletzt gültigen Regelungen und einer Historie der Spesensätze.
	165	* Löschen: Das Profil wird deaktiviert. Beim Löschen eines Profils werden alle aktuellen Personalzuweisungen zum Tag vor dem Löschen beendet. Ab dem Tag des Löschens werden diese Zuweisungen automatisch dem „§ gesetzlichen Standardprofil“ zugeordnet.
	166	* Neues Profil anlegen: Öffnet eine Maske zum Erstellen eines neuen Spesenprofiles -> siehe Neues Profil erstellen/Profil bearbeiten
	167	)))
	168
	169	== Spesenprofil erstellen/bearbeiten ==
7.1	170
3.1	171	Falls Sie zusätzliche Profile anlegen möchten, können Sie dies ebenfalls im Reiter //Spesenprofile// über die Schaltfläche Neues Profil anlegen vornehmen.
	172	Dabei können Sie → Regelungen zur Beurteilung von Abwesenheiten festlegen und definieren Ihre → Spesensätze über die Auswahlfelder Prozent, fester Betrag oder Länderanpassung. Sollte der Wunsch bestehen, weitere Ländersätze zu definieren, kann dies über den Reiter //„Ländersätze“// vorgenommen werden.
7.1	173	Wird ein Profil bearbeitet, kann definiert werden, zu welchem Zeitpunkt die Anpassungen gelten sollen. Eine rückwirkende Änderung kann bis zu drei Monate, jeweils zum 1. des Monats, vorgenommen werden. Dabei werden bereits berechnete Spesen für die aktuell zugeordneten Personen zu diesem Profil gelöscht. Eine Neuberechnung erfolgt zeitnah.
3.1	174
	175	[[image:image-2025-2-12_14-16-22.png]]
	176
	177	=== Regelungen ===
7.1	178
3.1	179	Folgende Regelungen können Sie zur Bewertung einer Abwesenheit festlegen:
7.1	180
3.1	181	\|=Regel\|=Erläuterung
	182	\|Bei eintägigen Auslandsreisen, welche in einer Tätigkeitsstätte beginnen und enden, soll der Spesensatz\|Reist der Arbeitnehmer an einem Tag vom Inland ins Ausland und wieder zurück ins Inland, kann der Arbeitgeber immer den Pauschbetrag für den ausländischen Staat lohnsteuerfrei erstatten, in dem sich dein Arbeitnehmer zuletzt aufgehalten hat. Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, ob der Pauschbetrag für den letzten ausländischen Staat oder der Spesensatz der Tätigkeitsstätte der Berechnung zu Grunde gelegt wird.
1.1	183	\|Erkennung Beginn Spesenrelevanter Zeitraum\|Die Abwesenheit im Sinne der Spesen beginnt mit dem Verlassen des Bereiches der Tätigkeitsstätte und endet mit dem Befahren dieses Gebietes.
7.1	184	Dabei kann der Nutzer zwischen folgenden zwei Modi wählen:(((
1.1	185	1. Durch Zündung und Stillstand
	186	In diesem Modus beginnt und endet die Zeit der Abwesenheit mit dem Zündungssignal oder beim Erkennen eines Fahrzeug Stillstandes. Diese Einstellung kann nützlich sein bei Verladevorgängen innerhalb einer Tätigkeitsstätte mit eingeschalteter Zündung. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn das Fahrzeug über einen Autokran verfügt.
	187	1. Durch Zündung
	188	Die Zeit der Abwesenheit beginnt mit dem Einschalten der Zündung innerhalb der Tätigkeitsstätte und endet mit dem Ausschalten der Zündung nach dem Befahren dieses Gebietes.
	189	)))
7.1	190	\|Fahreranmeldung\|(((
	191	Um zu erkennen, welche Fahrten für den Fahrer gewertet werden, kann der Nutzer zwischen folgenden zwei Modi wählen:
	192
1.1	193	(((
	194	* Exakte Fahrtenzuordnung => Bei der exakten Fahrtenzuordnung, werden nur die Fahrtanteile dem Fahrer zugeordnet, bei denen er auch angemeldet war.
	195	)))
7.1	196
1.1	197	(((
	198	* Tolerante Fahrtenzuordnung => Bei der toleranten Fahrtenzuordnung wird dem Fahrer auch bei einer verspäteten Fahreranmeldung oder einer verfrühten Abmeldung die gesamte Fahrt zugeordnet.
	199	)))
7.1	200	)))
	201	\|Mehrere Abwesenheitszeiten bei eintägigen Auswärtstätigkeiten aufaddieren\|Eine Abwesenheitszeit beginnt mit dem Verlassen der Tätigkeitsstätte und endet mit dem Befahren dieses Gebietes.
	202	Mehrere Abwesenheitszeiten können in Bezug auf eine eintägige Auswärtstätigkeit wie folgt behandelt werden:(((
	203	* Abwesenheitszeiten sollen, wie laut BMF Erlass möglich, zusammengerechnet werden. (((
1.1	204	* Mehrere Abwesenheitszeiten an einem Tag werden summiert in die Spesenberechnung einbezogen.
	205	* Bei Mitternachtsfahrten gibt es eine Sonderregelung, denn die Anteile können auch gesplittet und den einzelnen Kalendertagen zugeordnet werden.
	206	In einer Günstigerprüfung berechnet YellowFox, welche Zuordnung spesenrelevanter ist. D.h. in der Regel werden die Mitternachtsfahrten gewertet, es sei denn, dass die Abwesenheitszeiten auf den Kalendertag bezogen häufiger unter den gesetzlichen Pauschalbetrag bei einer eintägigen Abwesenheit fallen.
	207	∘ Steht eine Günstigerprüfung über einen gewissen Zeitraum aus, wird Ihnen das im Speseneditor angezeigt.
	208	)))
	209
	210	* Nur die längste Abwesenheitszeit soll als relevante Auswärtstätigkeit gewertet werden
	211	)))
7.1	212	\|Mitternachtsregelung\|Die Mitternachtsregelung greift, wenn eine Abwesenheit über Nacht erfolgt und max. 16 Stunden lang ist.
	213	Zur Bewertung einer Mitternacht können 2 Modi gewählt werden:(((
1.1	214	* nach der gesetzlichen Bewertung, dass die Abwesenheit sich auf 2 Kalendertage verteilt (gemäß §9 Abs.4a Nr.3 EStG)
	215	* oder die Abwesenheit liegt in einem Zeitbereich zwischen 16 Uhr und 8 Uhr des Folgetages
	216	)))
3.1	217
	218	=== Spesensätze festlegen ===
7.1	219
	220	Im Bereich Anpassung der Spesensätze können Sie individuelle Spesensätze festlegen nach:
	221
3.1	222	(((
	223	* Prozent: die Geldwerte basieren prozentual auf den gesetzlichen Pauschbeträgen. Wird beispielsweise für eine Abwesenheit „> 8 Stunden“ 50% eingestellt, wird diese Abwesenheit mit 7 € für Deutschland (Stand: 2025) ausgewiesen.
	224	* Fester Betrag: die Geldwerte für über 8 Stunden, einer 24 Stunden Abwesenheit und einer Übernachtung können fix und für jedes Land gleichgesetzt werden.
	225	* Länderanpassung: Hier haben Sie die Möglichkeit, eine eigene Länderliste zu auszuwählen. Die Einstellung einer Länderliste finden Sie unter dem Reiter: Ländersätze -> siehe Ländersätze.
	226	)))
	227
	228	== Personalzuordnung ==
7.1	229
3.1	230	Um Personen einem Profil zuzuweisen, gibt es eine eigene Aktion. Unter „Neue Zuweisung“ erfolgt die entsprechende Zuordnung. Über die Gruppenauswahl können Sie auch direkt mehrere Personen auswählen. In dem Bereich „Bestehende Zuweisungen“ erhalten Sie einen Überblick, welche Fahrer bereits diesem Profil zugewiesen sind.
	231
	232	= Ländersätze =
7.1	233
3.1	234	Es besteht die Möglichkeit über den Einstellungspunkt Ländersätze pro Land/Region eigene Spesensätze zu definieren.
7.1	235
3.1	236	=== Übersicht ===
7.1	237
3.1	238	In der Übersicht erhalten alle erstellten Listen für diese Ländersätze. Für die letzten 4 Jahre werden die gesetzlichen Vorgaben mit ausgewiesen.
	239	Funktionen für Listen:
7.1	240
3.1	241	\|=Funktion\|=Bedeutung\|=Bemerkungen
	242	\|Listenwerte anzeigen\|Öffnet die Einstellungsseite für diese Liste\|vergangene Listen können nicht editiert werden, bei Änderungen an der aktuellen Liste wird diese kopiert (und ggf. gelöscht)
7.1	243	\|Liste kopieren\|Kopiert eine Liste mit all ihren Werten\|
	244	\|Liste löschen\|Löschen einer Liste\|
3.1	245	\|Neue Liste anlegen\|Öffnet die Einstellungsseite für eine neue Liste\|Basis einer neuen Liste sind immer die gesetzlichen Pauschbeträge des jeweiligen Jahres der jeweiligen Länder
	246
	247	=== Einstellungen ===
7.1	248
3.1	249	Jede Liste besteht aus einem Bezeichner. Bei einer neuen Liste besteht dazu die Möglichkeit zu definieren, ob diese alle Länder umfassen soll, oder nur die geänderten. Per Standard erhalten sie eine eingeschränkte Liste mit allen Ländern, deren Einstellungen vom Gesetz abweichen. Sie können aber zu einer vollständigen Ansicht umschalten, in der alle Länder/Regionen gelistet und bearbeitet werden können.
7.1	250
3.1	251	==== Einstellung "Listenumfang" ====
7.1	252
	253	Der Unterschied ob eine Liste nur geänderte Länder oder alle Länder umfasst ist anfänglich trivial, kann aber später größere Auswirkungen haben.
3.1	254	Umfasst die Liste nur geänderte Länder, werden für alle anderen Länder die gesetzlichen Daten verwendet. Diese werden von YellowFox gepflegt und gewartet. Überschreitet eine Liste die Jahresgrenze und ändern sich ab dem 01.01. eines Jahres gesetzliche Werte, so finden diese automatisch Anwendung.
	255	Eine Liste mit allen Ländern profitiert von diesen Anpassungen nicht, ihre Werte bleiben stabil. Für eine vollständige Liste sind alle Daten festgelegt, wie angegeben. Änderungen an gesetzlichen Daten haben keinen Einfluss auf diese Liste.
7.1	256
3.1	257	==== Einstellungen anpassen ====
7.1	258
3.1	259	Sie können für jedes Land/Region auf der Zeitleiste eigenen Zeitpunkte setzen, ab welchen Spesen gezahlt werden sollen. Dazu klicken Sie auf den Zeitpunkt in der Zeitleiste um einen neuen Marker zu setzen, oder verschieben Sie einen der vorhandenen auf den gewünschten Zeitpunkt. Um einen Zeitpunkt zu löschen, markieren Sie diesen (alle weiteren werden ausgeblendet) und klicken Sie auf das [[image:cross.png]]
	260	Um die Auswahl eines Markers zurückzunehmen und alle weiteren Marker wieder einzublenden, klicken Sie bitte erneut auf den Marker.
	261	Um den Betrag für einen Zeitpunkt anzupassen, klicken Sie auf den Betrag und ändern diesen. Bei Änderungen am Marker für 24h wird der Betrag für den vollen Spesensatz automatisch angepasst.
	262	Alle Änderungen werden rot markiert.
	263	Möchten Sie die Änderungen zurücknehmen, klicken Sie auf die Aktion [[image:reset.png]]Damit werden alle Daten für dieses Land/Region wieder auf den zuletzt gespeicherten Stand gesetzt. Um zur gesetzlichen Einstellung zurückzukehren nutzen Sie bitte die Aktion [[image:legal.png]]
	264	Nach dem Speichern der Daten werden diese abhängig vom Gültigkeitszeitraum zur Berechnung herangezogen.